很多中小企业经常因为会计离职或者会计不专业，导致公司的财务账务乱七八糟，非常混乱，那在这个时候，需要对这些乱账旧账进行清理；
否则会影响公司的运营，甚至会被税务部门惩罚，那该如何快速的清理公司的旧账和乱账呢?
1、盘点出纳库存现金
与出纳员一起清点库存的现金数量，并与账户核对。如发现不一致，应查明原因并进行会计调整。盘点后，填写现金盘点报告单作为原始凭证，调整现金日期记账的账簿记录。
2、检查银行存款
让出纳员打印出所有开户银行的银行对账单，并逐一核对。如果与账户不一致，找出原因，通过银行存款余额调节表把各银行账户与银行对账单调整成一致。
通过银行传来的对账单，核对银行对账单余额与银行存款日期记账的余额。如果两者不匹配，原因可能是：
A、一方的记账是错误的;
B、如果有未达账项，应调整银行存款余额调节表，直至一致。
3、盘点仓库存货
组织财务与仓库人员核对公司的所有存货，并与存货明细账进行核对，确保每个存货的账实相符。如果有任何差异，需找出原因并进行调整，使账目一致。
4、盘点公司的固定资产
与设备管理人员一起检查公司的固定资产。一方面检查帐目是否与实际固定资产相符，另一方面建立固定资产小卡片，张贴在固定资产的显眼处，以备下次核查。
对仓库的存货、固定资产和其他财产物资逐一进行盘点，填写盘点凭证单，与账面余额进行核对，并确定盘亏和盘盈。填制实存于账存的对比表，作为账簿调整的凭证。
5、与客户核对应收账款
主要检查销售合同、报价单、送货单等文件。
为每个客户制作应收账款对账单，并提交给销售人员进行验证，然后销售人员将账单发送给客户进行验证。经另一方验证后，将加盖印章并标记为一致，然后返还。如有不一致，应编制“往来款项清查表”说明情况，注明相符不相符的款项，并调整应收账款使其与客户保持一致。
6、与供应商核对应付账款
检查合同、入库单等单据。
要求供应商为每个供应商制作应付账款对账单，并将其发送给采购员进行检查。采购员检查完毕后，将交给财务人员进行检查，盖章标示相符，然后返还。如有不一致之处，需在填制“往来款项清查表”中说明情况，并进行账务处理。
7、检查国税纳税申报情况
检查国税纳税申报系统的纳税申报情况，熟悉各系统的情况，检查账户上的相关涉税数据是否与纳税申报系统的数据一致。如果不一致，找出原因并进行调整。
8、检查地税申报单
检查地税纳税申报表，检查账户相关涉税数据是否与网上地税纳税申报表一致。如果不一致，找出原因并进行调整。
9、收集各种单据
即企业做账所需的单证，如银行流水单据、生产领料单据、销售送货单据、合同和各种报表等。
10、建账或账务处理
以上单据准备好后，可以准备为没有账户的企业创建账户，有账户的企业可根据实际情况进行处理。
综上所述，混乱账户的梳理需要各种库存检查、数据收集和账户创建。理顺后，最重要的任务之一是将财务工作制度化与流程化。